Lista pytań, mmmggg

Lista pytań pomocniczych do audytu wewnętrznego procesu produkcyjnego łopaty
do odśnieżania – wywiad z pracownikiem produkcji:

Pytanie:

Poszukiwane informacje:

lCzy mógłby Pan w kilku zdaniach opowiedzieć na czym polega Pana praca?l

· Charakterystyka procesu,

· Wykonywane czynności,

· Potencjalne źródła zagrożeń,

lProszę na przykładach pokazać i opowiedzieć o kolejnych wykonywane czynności?l

· Etapy procesu,

· Potencjalne źródła zagrożeń,

lCzy mógłby Pan opowiedzieć jaki jest cel wykonywanej przez Pana pracy?l

· Zdefiniowanie i znajomość celu procesu,

· Czy cel procesu jest osiągany,

· Czy pracownik jest świadomy swojego wpływu na osiągnięcie celu,

· Czy organizacja uświadamia pracownikom znaczenie wymagań (klienta, prawnych),

lCzy może Pan przywołać cele dotyczące Pana działu na najbliższy rok?l

· Znajomość celów przedsiębiorstwa,

· Skupienie na celach,

· Świadomość znaczenia celów,

lCzy potrafi Pan przywołać wszystkie wymagania dotyczące obrabianego przez Pana produktu? l

· Znajomość stawianych pracownikowi wymagań,

· Czy pracownik spełnia stawiane mu wymagania,

lCo jest zawarte w Pana instrukcji pracy? l

· Dostępność informacji o wyrobie,

· Stosowanie właściwego wyposażenia,

lCzy może Pan wymienić najczęstsze przyczyny błędów na Pana stanowisku?l

· Znajomość zagrożeń i ich przyczyn,

lCzy może Pan opisać postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości na stanowisku?l

· Znajomość obowiązków i uprawnień,

· Charakterystyka komunikacji wewnętrznej,

· Postępowanie z produktem niezgodnym

lCzy ma Pan dostęp do wszystkich dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania Pana pracy? Proszę opowiedzieć jakie to dokumenty.l

· Dostępność dokumentacji,

· Znajomość wymagań,

· Czytelność dokumentacji,

lSkąd Pan wie, że dostępne dokumenty są aktualne?l

· Aktualność dokumentów,

· Zapewnienie nadzoru nad dokumentami,

lJakie zapisy z wykonywanej pracy są od Pana wymagane? Komu musi je Pan złożyć?l

· Znajomość wymaganych zapisów,

· Identyfikowalność zapisów,

· Przechowywanie i dostępność zapisów,

lJakie istnieją wymagania do podjęcia pracy na Pana stanowisku?l

· Niezbędne kompetencje wymagane od pracownika,

lCzy podczas pracy na stanowisku uczestniczył Pan w dodatkowych szkoleniach?l

· Rozwój kwalifikacji pracownika,

· Zastosowanie szkoleń,

· Adekwatność szkoleń,

lCzy ma Pan zastrzeżenia do organizacji swojego stanowiska pracy? Komu może Pan je zgłosić?l

· Czy kierownictwo udostępnia wystarczającą infrastrukturę do osiągnięcia wymaganej jakości,

· Czy dostosowane jest środowisko pracy,

· Czy sprawdza się komunikacja wewnętrzna,

lCzy ma Pan kontakt z odbiorcą Pana produktu?l

· Czy istnieje komunikacja z klientem wewnętrznym,

lCzy kiedykolwiek (i kiedy ostatnio) dotarły do Pana wadliwe lub niewłaściwe komponenty od dostawcy zewnętrznego?l

· Skuteczność kontroli dostawców,

· Skuteczność procesu zakupów,

lCzy jest możliwe określenie która partia została wyprodukowana przez Pana?l

· Zapewnienie identyfikowalności produktu,

lCzy partie produkty są zabezpieczane przed oddaniem do transportu wewnętrznego?l

· Zabezpieczanie wyrobu przed uszkodzeniem,

lCzy wykorzystywany przez Pana sprzęt pomiarowy jest okresowo kontrolowany?l

· Nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów,

lCzy otrzymuje Pan informacje na temat jakości wykonywanej przez Pana pracy?l

· Monitorowanie zadowolenia klienta wewnętrznego,

· Monitorowanie procesów i analiza danych (wskaźniki jakości)

lJakie ostatnio zmiany zostały wprowadzone w Pana procesie pracy lub stanowisku pracy?l

· Doskonalenie procesów,

· Działania korygujące,

· Działania zapobiegawcze.

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Lista pytań

Linki

Lista pytań, mmmggg